2020年学校部门预算
作者:总务处|发布时间:2020/1/3 13:23:31 |4074次浏览
_常州市金坛区洮西小学_(公章)2020年部门预算编制说明
(编制日期: 2019年 10月 9日)
一、单位基本情况
(一)机构设置
(学校:本单位行政系统设校长办公室、教务处、总务处、财务科等职能科室;党群系统包括党委、工会和团委等。)
(二)人员情况
1、10月份本单位财政供养人员82人。
(1)本单位在职 36 人,10月份在职事业编制教职员工 36人。其中:全额拨款36人(其中:民办职工 人),差额拨款 人。
(2)离退休人员 46 人。其中:离休人员 人,退休人员 46 人(其中:民办离岗 1 人)。
2、10月份统计:本校高中生 人,初中生 人,小学生 229 人,在园幼儿 人,中专学生 人。
3、其他人员信息:临时工 人,负担遗属 9 人,享受幼托管理费 2 人,享受独生子女奖励金 10 人,享受新职工住房补贴 13人 。
(三)单位职能和明年的工作目标
1、单位职能:(参照法人证书)实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育
2、明年工作目标:(参照单位工作计划)1.进一步推进教育行风建设;2.结合区“两个推进”提高教育教学质量;3.加强师德师风健身,营造和谐稳定的教育环境;4.完善“水之韵”课程及校园文化建设;5.迎接学校三年主动发展中期评估工作;6.校园安全管理常抓不懈。
(四)商品和服务支出执行标准
公用经费执行标准: 770元/人·年。其中:预算内 770 元/人·年。
(标准依据:1、事业类:全额拨款的事业单位(不含学校、民政供养人员等特殊单位),定额为11400元/人·年;2、学校类:幼儿园、小学、初中、高中、职高的定额标准分别按1200元/生·年、770元/生·年、1100元/生·年、1400元/生·年、1600元/生·年规定执行。小学、初中全部预算内,幼儿园720元/生·年是预算内,高中1000元/生·年预算内,金坛中专1000元/生·年预算内,其他预算外。
二、2020年收支预算情况
(一)2020年收入预算 831.27 万元。
1、上年结余0 万元
2、本年收入831.27 万元
(1)财政预算内拨款 万元(根据财政预算内拨款支出编制数来确定,收支数相一致)
(2)非税收入 万元
①纳入预算管理的非税收入 万元
a国有资源(资产)有偿使用收入 万元(其中:利息收入 万元;其他国有资源(资产)有偿使用收入 万元)
b其他收入 万元(其中:捐赠收入 万元:其他收入 万元)
②财政专户管理的非税收入 万元
a专户核拨资金 万元(其中:行政事业性收费收入 万元,包含住宿费 万元;学费 万元;
教育保育费 万元;军训服务费(社会实践费) 万元;考试考务费 万元)
b核准留用资金: 万元
③其他资金: 万元
(二)2020年支出预算831.27万元。 来源:预算内 831.27万元,预算外 万元
支出预算分二类:一是基本支出,二是项目支出。
基本支出全年预算经费为:8312702元。其中:工资福利支出7045863元,商品和服务支出400970元,对个人和家庭的补助支出 865869元。来源:预算内8312702元,预算外 元
1、工资福利支出7045863元 来源:预算内7045863元,预算外 元
(1)基本工资1708524元 来源:预算内1708524元,预算外 元。
①岗位工资1002444元 计算依据:83537元(月)*12=1002444元(年) 来源:预算内1002444元,预算外 元
②薪级工资706080元 计算依据:58840元(月)*12=706080元(年) 来源:预算内706080元,预算外 元
③试用(见习期)工资 元 计算依据: 元(月)*12= 元(年) 来源:预算内 元,预算外 元
(2)津贴补贴72628元 来源:预算内872628元,预算外 元。
①教龄津贴3528元 计算依据:294元(月)*12=3528元(年) 来源:预算内3528元,预算外 元
②特级教师津贴 元 计算依据: 元(月)*12= 元(年) 来源:预算内 元,预算外 元
③特殊教育津贴 元 计算依据: 元(月)*12= 元(年) 来源:预算内 元 (启智学校)
④临时性补贴 元 计算依据: 元(月)*12= 元(年) 来源:预算外 元 ,预算外 元
⑤在职提租补贴560868元(年)(20%) 来源:预算内560868元,预算外 元
⑥购房补贴 308232元(年)(24%) 来源:预算内308232元,预算外 元
[依据本单位2020年住房补贴及提租补贴统计表填列]
(3)绩效工资2375685元 来源:预算内2375685元,预算外 元。
①基础性绩效工资1563312元 来源:预算内1563312元,预算外 元。
a.岗位津贴774552元 计算依据:64546元(月)*12=774552元(年)来源:预算内774552元,预算外 元
b.生活补贴768960元 计算依据:64080元(月)*12=768960元(年) 来源:预算内768960元,预算外 元
c.农村教师补贴19800元 计算依据:1650元(月)*12=19800元(年) 来源:预算内19800元,预算外 元
②奖励性绩效工资812373元 来源:预算内812373元,预算外 元
a.年度考核奖142377元(年) [以2019年10月财政统发工资中岗位工资、薪级工资、见习期工资三块之和]来源:预算内 元,预算外 元。
b.奖励性绩效工资669996元
计算依据:55833元(月)*12=669996元(年) 来源:预算内669996元,预算外 元。
[月标准:以2019年10月财政统发工资中(生活性补贴+岗位津贴+农村教师补贴)三块之和除以0.7乘以0.3计算]
(4) 基本养老保险654037元 (以养老保险统计数填报) 来源:预算内654037元,预算外 元
(5) 职业年金327019元 (以职业年金统计数填报) 来源:预算内327019元,预算外 元
(6) 事业单位医疗245652元 (以医疗保险统计数填报) 来源:预算内245652元,预算外 元
(7) 公务员医疗补助309334元(在职和退休人员之和,以公务员医疗补助统计数填报)来源:预算内309334元,预算外 元
在职人员163768元
退休人员(不含离休人员)145566元
(8)其他社会保障费62232元 来源:预算内 元,预算外 元
①失业保险16377元 (以失业保险统计数填报) 来源:预算内16377元,预算外 元
②生育保险26203元 (以生育保险统计数填报) 来源:预算内26203元,预算外 元
③工伤保险19652元 (以工伤保险统计数填报) 来源:预算内19652元,预算外 元
(9)住房公积金 490752元(年)(12%) 来源:预算内490752元,预算外 元
[依据本单位2020年住房公积金统计表填列]
(10)其他工资福利支出 元 来源:预算外 元
①奖金 元 来源:预算外 元 (差额拨款幼儿园及金沙高级中学填)
②福利 元 来源:预算外 元 (差额拨款幼儿园填及金沙高级中学填)
③补贴 元 来源:预算外 元 (差额拨款幼儿园填及金沙高级中学填)
2、商品和服务支出400970元 来源:预算内400970元,预算外 元
(1)办公费79005元 (定额标准345×229(人)=79005元(年)来源:预算内79005元,预算外 元)
(2)印刷费2290元 (定额标准10×229(人)=2290元(年)来源:预算内2290元,预算外 元)
(3)水费4580 元 (定额标准20×229(人)=4580元(年)来源:预算内4580 元,预算外 元)
(4)电费11450元 (定额标准50×229(人)=11450元(年)来源:预算内11450 元,预算外 元)
(5)邮电费4580元 (定额标准20 ×229(人)=4580元(年)来源:预算内4580 元,预算外 元)
(6)差旅费5725元 (定额标准25×229(人)=5725元(年)来源:预算内5725元,预算外 元)
(7)维修(护)费22900元(指零星维修)(定额标准100×229(人)=22900元(年)来源:预算内22900元,预算外 元)
(8)会议费等 元 (定额标准 × (人)= 元(年)来源:预算内 元,预算外 元)
(9)福利费8640元 (定额标准240×36(人)=8640元(年) 来源:预算内 元,预算外 元)
(10)其他交通费216000元 来源:预算内 元,预算外 元
①短途出差补贴 元 计算依据: 元(月)*12= 元(年)(事业单位,依据市编办批复)
②公车改革交通费补贴 元 计算依据: 元(月)*12= 元(年)(事业单位,依据市编办批复)
③上下班交通补贴216000元 计算依据:18000元(月)*12=216000元(年)
(11)工会经费(由局编制预算)
(12)其他商品和服务支出45800元(定额标准200×229(人)=45800元(年)来源:预算内45800元,预算外 元)
3、对个人和家庭的补助支出865869元 来源:预算内865869元,预算外 元。
(1)离休费 元 来源:预算内
①基本离休费 元 计算依据: 元(月)*12= 元(年) 来源:预算内
②生活性补贴 元 计算依据: 元(月)*12= 元(年) 来源:预算内
③电话费补贴 元 计算依据: 元(月)*12= 元(年) 来源:预算内
④护理费 元 计算依据: 元(月)*12= 元(年) 来源:预算内
⑤交通费 元 计算依据: 元(月)*12= 元(年) 来源:预算内
⑥离休增发工资 元 计算依据: 月基本离休费 元+1000元= 元(年)来源:预算内
⑦特需费 元 计算依据:1000× (人)= 元(年) 来源:预算内
⑧参观休养费 元 计算依据:300× (人)= 元(年) 来源:预算内
⑨离休人员福利费 元 计算依据:240× (人)= 元(年) 来源:预算内
⑩离休提租补贴 元(年)(20%) 来源:预算内 元,预算外 元
(2)退休费748069元 来源:预算内748069
①退休人员提租补贴727809元(年)(据退休人员提租补贴测算表填列) 来源:预算内727829
②退休人员活动费9200元 计算依据:200×46(人)=9200元(年) 来源:预算内
③退休人员福利费11040元 计算依据:240×46(人)=11040元(年) 来源:预算内
(3)生活补助113400元 其中:①遗属补助113400元 计算依据:9450元(月)*12=113400元(年) 来源:预算内
(4)助学金 元(初中2元∕人、年 高中19元∕人、年)
计算依据: × (人)= 元(年) 来源:预算内
(5)独生子女父母奖励金200元(年)(以单位提供报表为依据) 来源:预算内200元,预算外 元
(6)其他对个人和家庭补助支出:幼托管理费4200元(年)(以单位提供报表为依据) 来源:预算内4200元,预算外 元
项目支出全年预算经费8312702万元。 来源:预算内 万元 预算外 万元
(依据本单位预算外收入可使用数安排,所有项目填报时,必须按照规定进行申报,需附项目申报理由、可行性论证、明细测算和说明以及相关批文和立项依据)