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2020年学校部门预算

作者:总务处|发布时间:2020/1/3 13:23:31 |4074次浏览

_常州市金坛区洮西小学_(公章)2020年部门预算编制说明

(编制日期: 201910 9日)

一、单位基本情况

(一)机构设置

(学校:本单位行政系统设校长办公室、教务处总务处、财务科职能科室;党群系统包括党委、工会和团委等。)

(二)人员情况

1、10月份本单位财政供养人员82人。

1)本单位在职 36 人,10月份在职事业编制教职员工 36人。其中:全额拨款36(其中:民办职工  人),差额拨款  人。

2)离退休人员 46 人。其中:离休人员   人,退休人员 46 人(其中:民办离岗  1    人)。

2、10月份统计:本校高中生  人,初中生    人,小学生 229 人,在园幼儿    人,中专学生    人。

3、其他人员信息:临时工   人,负担遗属 9 人,享受幼托管理费 2 人,享受独生子女奖励金 10 人,享受新职工住房补贴 13

(三)单位职能明年的工作目标

1、单位职能:(参照法人证书)实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育

2、明年工作目标:(参照单位工作计划)1.进一步推进教育行风建设2.结合区“两个推进”提高教育教学质量3.加强师德师风健身,营造和谐稳定的教育环境4.完善“水之韵”课程及校园文化建设5.迎接学校三年主动发展中期评估工作6.校园安全管理常抓不懈。

(四)商品和服务支出执行标准

公用经费执行标准: 770/人·年。其中:预算内 770 /人·年。

(标准依据:1、事业类:全额拨款的事业单位(不含学校、民政供养人员等特殊单位),定额为11400/人·年;2、学校类:幼儿园、小学、初中、高中、职高的定额标准分别按1200/生·年、770/生·年、1100/生·年、1400/生·年、1600/生·年规定执行。小学、初中全部预算内,幼儿园720/生·年是预算内,高中1000/生·年预算内,金坛中专1000/生·年预算内,其他预算外。

二、2020年收支预算情况

(一)2020年收入预算 831.27 万元。

1、上年结余0 万元

2、本年收入831.27 万元

1)财政预算内拨款    万元(根据财政预算内拨款支出编制数来确定,收支数相一致)

2)非税收入      万元

①纳入预算管理的非税收入    万元

a国有资源(资产)有偿使用收入   万元(其中:利息收入  万元;其他国有资源(资产)有偿使用收入   万元

b其他收入      万元(其中:捐赠收入   万元:其他收入   万元)

②财政专户管理的非税收入    万元

a专户核拨资金     万元(其中:行政事业性收费收入     万元,包含住宿费    万元;学费     万元;

教育保育费    万元;军训服务费(社会实践费)    万元;考试考务费     万元)

b核准留用资金:      万元

③其他资金:      万元

(二)2020年支出预算831.27万元。     来源:预算内 831.27元,预算外    万

支出预算分二类:一是基本支出,二是项目支出。

 

基本支出全年预算经费为8312702。其中:工资福利支出7045863元,商品和服务支出400970元,对个人和家庭的补助支出    865869元。来源:预算内8312702元,预算外    

1、工资福利支出7045863元 来源:预算内7045863元,预算外    

1)基本工资1708524元 来源:预算内1708524元,预算外    元。

①岗位工资1002444   计算依据:83537元(月)*12=1002444元(年)   来源:预算内1002444元,预算外    

②薪级工资706080   计算依据:58840元(月)*12=706080元(年)  来源:预算内706080元,预算外    

③试用(见习期)工资      计算依据:   元(月)*12=    元(年) 来源:预算内    元,预算外    

2)津贴补贴72628元  来源:预算内872628元,预算外    元。

①教龄津贴3528元  计算依据:294元(月)*12=3528元(年)  来源:预算内3528元,预算外    

②特级教师津贴   元 计算依据:    元(月)*12=    元(年)  来源:预算内    元,预算外    

③特殊教育津贴   元 计算依据:    元(月)*12=    元(年)  来源:预算内      (启智学校)

    ④临时性补贴      元  计算依据:    元(月)*12=    元(年)       来源:预算外      ,预算外    

在职提租补贴560868元(年)(20%)  来源:预算内560868元,预算外    

购房补贴 308232元(年)(24%)  来源:预算内308232元,预算外    

[依据本单位2020年住房补贴及提租补贴统计表填列]

3)绩效工资2375685元  来源:预算内2375685元,预算外    元。

①基础性绩效工资1563312元  来源:预算内1563312元,预算外    元。

a.岗位津贴774552元   计算依据:64546元(月)*12=774552元(年)来源:预算内774552元,预算外    元  

b.生活补贴768960元  计算依据:64080元(月)*12=768960元(年) 来源:预算内768960元,预算外    

c.农村教师补贴19800元 计算依据:1650元(月)*12=19800元(年)  来源:预算内19800元,预算外    

②奖励性绩效工资812373元  来源:预算内812373元,预算外    

a.年度考核奖142377元(年)  [以2019年10月财政统发工资中岗位工资、薪级工资、见习期工资三块之和]来源:预算内    元,预算外    元。

b.奖励性绩效工资669996

  计算依据:55833元(月)*12=669996元(年)    来源:预算内669996元,预算外    元。

[月标准:以2019年10月财政统发工资中(生活性补贴+岗位津贴+农村教师补贴)三块之和除以0.7乘以0.3计算]

(4) 基本养老保险654037元  (以养老保险统计数填报)  来源:预算内654037元,预算外    

(5) 职业年金327019   (以职业年金统计数填报) 来源:预算内327019元,预算外       

(6) 事业单位医疗245652   (以医疗保险统计数填报)  来源:预算内245652元,预算外    

(7) 公务员医疗补助309334元(在职和退休人员之和,以公务员医疗补助统计数填报)来源:预算内309334元,预算外    

在职人员163768                         

退休人员(不含离休人员)145566   

8)其他社会保障费62232元   来源:预算内    元,预算外    

①失业保险16377  (以失业保险统计数填报)    来源:预算内16377元,预算外    

②生育保险26203  (以生育保险统计数填报)   来源:预算内26203元,预算外    

③工伤保险19652元 (以工伤保险统计数填报)  来源:预算内19652元,预算外       

9)住房公积金  490752元(年)(12%)  来源:预算内490752元,预算外    

[依据本单位2020年住房公积金统计表填列]

10)其他工资福利支出    元   来源:预算外    

①奖金    元   来源:预算外          (差额拨款幼儿园及金沙高级中学填)

②福利    元   来源:预算外          (差额拨款幼儿园填及金沙高级中学填)

     ③补贴    元   来源:预算外          (差额拨款幼儿园填及金沙高级中学填)

2、商品和服务支出400970元 来源:预算内400970元,预算外   

(1)办公费79005     (定额标准345×229(人)=79005元(年)来源:预算内79005元,预算外   元)

(2)印刷费2290     (定额标准10×229(人)=2290元(年)来源:预算内2290元,预算外   元)

(3)水费4580      (定额标准20×229(人)=4580元(年)来源:预算内4580 元,预算外   元)

(4)电费11450     (定额标准50×229(人)=11450元(年)来源:预算内11450 元,预算外   元)

(5)邮电费4580     (定额标准20 ×229(人)=4580元(年)来源:预算内4580 元,预算外   元)

(6)差旅费5725     (定额标准25×229(人)=5725元(年)来源:预算内5725元,预算外   元)

(7)维修(护)费22900元(指零星维修)(定额标准100×229(人)=22900元(年)来源:预算内22900元,预算外   元)

(8)会议费等      (定额标准   ×  (人)=  元(年)来源:预算内   元,预算外   元)

(9)福利费8640    (定额标准240×36(人)=8640元(年)   来源:预算内   元,预算外   元)

(10)其他交通费216000       来源:预算内    元,预算外   

①短途出差补贴   元 计算依据:    元(月)*12=    元(年)(事业单位,依据市编办批复)

   ②公车改革交通费补贴   元 计算依据:    元(月)*12=    元(年)(事业单位,依据市编办批复)

   ③上下班交通补贴216000元     计算依据:18000元(月)*12=216000元(年)

(11)工会经费(由局编制预算)

(12)其他商品和服务支出45800(定额标准200×229(人)=45800元(年)来源:预算内45800元,预算外   )

3、对个人和家庭的补助支出865869  来源:预算内865869元,预算外    元。

1)离休费       来源:预算内

①基本离休费             计算依据:    元(月)*12=    元(年)  来源:预算内

②生活性补贴             计算依据:    元(月)*12=    元(年)  来源:预算内

③电话费补贴             计算依据:    元(月)*12=    元(年)  来源:预算内

④护理费                 计算依据:    元(月)*12=    元(年)  来源:预算内

⑤交通费                 计算依据:    元(月)*12=    元(年)  来源:预算内

⑥离休增发工资           计算依据: 月基本离休费   +1000元=    元(年)来源:预算内

⑦特需费                 计算依据:1000×   (人)=    元(年)    来源:预算内

⑧参观休养费             计算依据:300×   (人)=    元(年)    来源:预算内

⑨离休人员福利费         计算依据:240×   (人)=   元(年)      来源:预算内

⑩离休提租补贴    元(年)(20%)  来源:预算内    元,预算外    

 2)退休费748069   来源:预算内748069     

①退休人员提租补贴727809元(年)(据退休人员提租补贴测算表填列)  来源:预算内727829

退休人员活动费9200      计算依据:200×46(人)=9200元(年)     来源:预算内

退休人员福利费11040     计算依据:240×46(人)=11040元(年)      来源:预算内

  3)生活补助113400元  其中:①遗属补助113400 计算依据:9450元(月)*12=113400元(年) 来源:预算内

4)助学金   元(初中2元∕人、年 高中19元∕人、年)

计算依据:    ×   (人)=   元(年)  来源:预算内

5)独生子女父母奖励金200元(年)(以单位提供报表为依据)   来源:预算内200元,预算外    

(6)其他对个人和家庭补助支出:幼托管理费4200元(年)(以单位提供报表为依据)  来源:预算内4200元,预算外    

 

项目支出全年预算经费8312702万元。 来源:预算内     元 预算外    万

(依据本单位预算外收入可使用数安排,所有项目填报时,必须按照规定进行申报,需附项目申报理由、可行性论证、明细测算和说明以及相关批文和立项依据)


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